|
Московский Государственный Университет Леса
Лабораторная работа №1
Организация и планирование технической подготовки производства
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Планирование технической подготовки производства проектируемого изделия
Планирование технической подготовки производства представляет собой процесс определения состава, объема и сроков выполнения работ по созданию новых видов продукции и их рационального распределения между производственными подразделениями и службами предприятия. Среди методов, используемых при планировании выполнения больших комплексов работ, к которым относится и техническая подготовка производства новой продукции, наибольшее распространение получил метод сетевого планирования и управления.
Базовый перечень работ по технической подготовке производства:
1. Разработка конструкторской документации опытного образца
2. Расчеты норм расхода сырья и материалов
3. Расчеты лимитной цены изделия
4. Разработка межцеховых и внутрицеховых технологических маршрутов
5. Разработка режимов выполнения операций технологического процесса
6. Проектирование технологической нестандартной оснастки
7. Перепланировка расстановки оборудования
8. Составление заявок на сырье, материалы и полуфабрикаты
9. Получение и входной контроль сырья, материалов и полуфабрикатов
10. Изготовление технологической нестандартной оснастки
11. Расчеты норм времени и расценок на изготовление деталей
12. Расчеты календарных план-графиков загрузки оборудования по операциям технологического процесса
13. Расчеты календарно-плановых нормативов
14. Изготовление опытного образца
15. Уточнение конструкторской документации
16. Утверждение конструкторской документации, размножение и передача ее производственным подразделениям
17. Обоснование объемов производства
18. Определение потребностей в оборудовании
19. Расчеты производственных затрат
Комплекс работ по технической подготовке производства необходимо упорядочить, определить взаимосвязь между отдельными работами и очередность их выполнения. Результатом данной работы будет являться составление библиотеки событий и работ.
Библиотека событий и работ
| №№ событий
|
События
|
Коды работ
|
Работы
|
| 0
|
Задание на проведение технической подготовки производства получено
|
0-1
|
Разработка конструкторской документации опытного образца
|
| 1
|
Конструкторская документация разработана
|
1-2
|
Расчеты норм расхода сырья и материалов
|
| 1-3
|
Разработка режимов выполнения операций технологического процесса
|
| 1-4
|
Разработка межцеховых и внутрицеховых технологических маршрутов
|
| 2
|
Нормы расхода сырья и материалов рассчитаны
|
2-5
|
Составление заявок на сырье, материалы и полуфабрикаты
|
| 3
|
Заявки на сырье, материалы и полуфабрикаты составлены
|
3-6
|
Проектирование технологической нестандартной оснастки
|
| 4
|
Технологическая нестандартная оснастка спроектирована
|
4-7
|
Расчеты норм времени и расценок на изготовление деталей
|
| 5
|
Нормы времени и расценки на изготовление деталей рассчитаны
|
5-10
|
Получение и входной контроль сырья, материалов и полуфабрикатов
|
| 6
|
Сырье, материалы и полуфабрикаты получены и произведен их входной контроль
|
6-8
|
Изготовление технологической нестандартной оснастки
|
| 7
|
Технологическая нестандартная оснастка изготовлена
|
7-9
|
Изготовление опытного образца
|
| 8
|
Опытный образец изготовлен
|
8-10
|
Обоснование объемов производства
|
| 9
|
Объемы производства обоснованы
|
9-10
|
Уточнение конструкторской документации
|
| 10
|
Конструкторская документация уточнена
|
10-11
|
Определение потребностей в оборудовании
|
| 10-12
|
Расчеты календарно-плановых нормативов
|
| 10-13
|
Расчеты календарных план-графиков загрузки оборудования по операциям технологического процесса
|
| 11
|
Определены потребности в оборудовании
|
11-14
|
Расчеты лимитной цены изделия
|
| 12
|
Лимитная цена изделия рассчитана
|
12-11
|
Расчеты производственных затрат
|
| 13
|
Производственные затраты рассчитаны
|
13-14
|
Перепланировка расстановки оборудования
|
| 14
|
Осуществлена перепланировка оборудования
|
14-15
|
Утверждение конструкторской документации, размножение и передача ее производственным подразделениям
|
| 15
|
Конструкторская документация утверждена
|
-
|
-
|
Определим ожидаемое время выполнения отдельных работ по технической подготовке производства. На основе полученных значений tож
проводится расчет временных параметров сетевого графика методом «непосредственно на сети». При этом определяются: критический путь, ранние и поздние сроки наступления событий, резервы времени. А также определяются среднеквадратичные отклонения работ.
| Сроки выполнения отдельных работ
|
Коды работ
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
| tmin
|
9
|
5
|
2
|
5
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
9
|
9
|
2
|
4
|
2
|
1
|
3
|
6
|
4
|
| tнв
|
16
|
11
|
6
|
11
|
12
|
7
|
4
|
6
|
3
|
8
|
13
|
16
|
6
|
8
|
5
|
2
|
7
|
12
|
8
|
| tmax
|
25
|
16
|
10
|
17
|
18
|
12
|
9
|
9
|
5
|
9
|
16
|
20
|
8
|
11
|
9
|
4
|
12
|
18
|
10
|
| tож
|
16,33
|
10,83
|
6
|
11
|
12
|
7,16
|
4,33
|
5,66
|
3
|
7,5
|
12,83
|
15,5
|
5,66
|
7,83
|
5,16
|
2,16
|
7,16
|
12
|
7,66
|
| σ
|
2,66
|
1,83
|
1,33
|
2
|
2
|
1,5
|
1,33
|
1,33
|
0,67
|
0,83
|
1,17
|
1,83
|
1
|
1,17
|
1,17
|
0,5
|
1,5
|
2
|
1
|
Определим вероятность выполнения комплекса работ по технической подготовке производства в заданный срок.
σ2
=7,07 + 4 + 1,37 + 1,37 + 1,37 + 3,35 + 1,77 + 0,25 = 20,55
σкр
= 4,53
Для определения вероятности завершения комплекса работ по технической подготовке производства в заданный срок необходимо вычислить перцентиль кумулятивной функции распределения вероятности продолжительности технической подготовки производства по формуле:
Вероятность завершения всего комплекса работ в директивно заданный срок: P = 0,985 (98,5%)
Расчет затрат на проведение технической подготовки производства
1. Определим расход средств на оплату труда, включая основную и дополнительную заработную плату работников, занятых технической подготовкой производства.
Зобщ
=Σtож
ij
Σcij
*(1+kдос
)*(1+kдоп
)*(1+kинд
)
Cij
- среднедневная тарифная ставка j-ого исполнителя i-ой работы
Kдос
– коэффициент доплат до основного фонда (0,2)
Kдоп
– коэффициент дополнительной заработной платы (0,1)
Kинд
– коэффициент учета индексации оплаты труда в связи с удорожанием стоимости жизни (0,05)
| № работы
|
Наименование работы
|
Продолжительность работы
|
Исполнители
|
Тарифная ставка
|
Расход средств
|
| 1
|
Разработка конструкторской документации опытного образца
|
16,33
|
Инж-кон – 3 чел
Худ-диз – 1 чел
|
2300
2000
|
492111,08
|
| 2
|
Расчеты норм расхода сырья и материалов
|
10,83
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2300
2100
2200
|
242024,5
|
| 3
|
Расчеты лимитной цены изделия
|
6
|
Эконом – 1 чел
|
2200
|
44695,2
|
| 4
|
Разработка межцеховых и внутрицеховых технологических маршрутов
|
11
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 3 чел
|
2300
2100
|
320315,6
|
| 5
|
Разработка режимов выполнения операций технологического процесса
|
12
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 3 чел
|
2300
2100
|
349435,2
|
| 6
|
Проектирование технологической нестандартной оснастки
|
7,16
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 2 чел
Инж-мех – 1 чел
|
2300
2100
2400
|
215769,46
|
| 7
|
Перепланировка расстановки оборудования
|
4,33
|
Инж-тех – 2 чел
Инж-мех – 1 чел
|
2100
2400
|
96765,1
|
| 8
|
Составление заявок на сырье, материалы и полуфабрикаты
|
5,66
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2300
2100
2200
|
126487,4
|
| 9
|
Получение и входной контроль сырья, материалов и полуфабрикатов
|
3
|
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2100
2200
|
43679,4
|
| 10
|
Изготовление технологической нестандартной оснастки
|
7,5
|
Инж-тех – 1 чел
Станочник по метал обр – 3 чел
|
2100
2500
|
243792
|
| 11
|
Расчеты норм времени и расценок на изготовление деталей
|
12,83
|
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2100
2200
|
186802,23
|
| 12
|
Расчеты календарных план-графиков загрузки оборудования по операциям технологического процесса
|
15,55
|
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2100
2200
|
225676,9
|
| 13
|
Расчеты календарно-плановых нормативов
|
5,6
|
Инж-тех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2100
2200
|
82408,47
|
| 14
|
Изготовление опытного образца
|
7,83
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 1 чел
Стан по д/о–5 чел
|
2300
2100
2600
|
461315,4
|
| 15
|
Уточнение конструкторской документации
|
5,16
|
Инж-кон – 2 чел
Инж-тех – 1 чел
|
2300
2100
|
117060,8
|
| 16
|
Утверждение конструкторской документации, размножение и передача ее производственным подразделениям
|
2,16
|
Инж-кон – 2 чел
|
2300
|
33643,3
|
| 17
|
Обоснование объемов производства
|
7,16
|
Эконом – 2 чел
|
2200
|
106672,54
|
| 18
|
Определение потребностей в оборудовании
|
12
|
Инж-кон – 1 чел
Инж-тех – 1 чел
Инж-мех – 1 чел
Эконом – 1 чел
|
2300
2100
2400
2200
|
365688
|
| 19
|
Расчеты производственных затрат
|
7,66
|
Эконом – 1 чел
|
2200
|
57060,87
|
Зобщ
=3811403,45руб.
Пример расчета:
1 опер: 16,33*(3*2300+1*2000)*(1+0,2)*(1+0,1)*(1+0,05)=492111,08 руб.
Отчисления во внебюджетные фонды
Ов
= Зобщ
*(1+ Кмп
)*Kов
Кмп
– коэффициент выплат из прибыли в оплате труда (0,05)
Ков
– коэффициент отчислений во внебюджетные фонды (0,39)
Ов
= 3811403,45*(1+0,05)*0,39 = 1560769,7
Расчет накладных расходов
Размер накладных расходов в курсовом проекте следует принять в размере 150% от полного фонда заработной платы по комплексу работ
Нр
= Зобщ
*Кнр
Нр
= 3811403,45*1,5 = 5717105,17 руб.
Расчет затрат на материалы
Затраты на материалы, используемые для изготовления опытного образца следует определять по заданной конструкции проектного изделия и расчета потребного количества лесоматериалов и других ресурсов, выполненных по курсовому проекту по технологии изделия из древесины.
М = Ктз
*Σ Нz
*Цz
Ктз
– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (1,05)
Нz
– норма расхода материалов вида z на единицу продукции
Цz
– оптовая цена материала вида z, руб.
| |
Норма расхода материала на 1 комплект изделия
|
Оптовая цена материала, руб.
|
| ДСтП
|
0,1209 м3
|
2826 за м3
|
| Шпон строг.
|
16,75 м2
|
100 за м2
|
| ДВП
|
0,0145 м3
|
2000 за м3
|
| Хв. доска
|
0,0103 м3
|
1728 за м3
|
М = 1,05*(341,661 + 1675 + 29 + 17,79) = 2166,62 руб.
| i
|
j
|
tij
|
Tp(i)
|
Tp(ij)
н
|
Tp(ij)
ок
|
tij
|
Tп
(
i
)
|
Tп(
i
)
н
|
Тп(
ij
)
ок
|
R(
i
)
|
Rп(
ij
)
|
Rсв(
ij
)
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| -
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 0
|
1
|
16,33
|
0
|
0
|
16,33
|
16,33
|
0
|
0
|
16,33
|
0
|
0
|
0
|
| 1
|
2
|
10,83
|
16,33
|
16,33
|
27,16
|
10,83
|
16,33
|
33,66
|
44,49
|
0
|
17,33
|
0
|
| 3
|
12
|
16,33
|
28,33
|
12
|
19,33
|
31,33
|
3
|
0
|
| 4
|
11
|
16,33
|
27,33
|
11
|
16,33
|
27,33
|
0
|
0
|
| 2
|
5
|
5,66
|
27,16
|
27,16
|
32,82
|
5,66
|
44,49
|
44,49
|
50,15
|
17,33
|
17,33
|
0
|
| 3
|
6
|
7,16
|
28,33
|
28,33
|
35,49
|
7,16
|
31,33
|
31,33
|
38,49
|
3
|
3
|
0
|
| 4
|
7
|
12,83
|
27,33
|
27,33
|
40,16
|
12,83
|
27,33
|
27,33
|
40,16
|
0
|
0
|
0
|
| 5
|
10
|
3
|
32,82
|
32,82
|
35,82
|
3
|
50,15
|
50,15
|
53,15
|
17,33
|
17,33
|
17,33
|
| 6
|
8
|
7,5
|
35,49
|
35,49
|
42,99
|
7,5
|
38,49
|
38,49
|
45,99
|
3
|
3
|
0
|
| 7
|
9
|
7,83
|
40,16
|
40,16
|
47,99
|
7,83
|
40,16
|
40,16
|
47,99
|
0
|
0
|
0
|
| 8
|
10
|
7,16
|
42,99
|
42,99
|
50,15
|
7,16
|
45,99
|
45,99
|
53,15
|
3
|
3
|
3
|
| 9
|
10
|
5,16
|
47,99
|
47,99
|
53,15
|
5,16
|
47,99
|
47,99
|
53,15
|
0
|
0
|
0
|
| 10
|
11
|
12
|
53,15
|
53,15
|
65,15
|
12
|
53,15
|
54,98
|
66,98
|
0
|
1,83
|
1,32
|
| 12
|
5,66
|
53,15
|
58,81
|
5,66
|
53,66
|
59,32
|
0,31
|
0
|
| 13
|
15,5
|
53,15
|
68,65
|
15,5
|
53,15
|
68,65
|
0
|
0
|
| 11
|
14
|
6
|
66,47
|
66,47
|
72,47
|
6
|
66,98
|
66,98
|
72,98
|
0,51
|
0,51
|
0,51
|
| 12
|
11
|
7,66
|
58,81
|
58,81
|
66,47
|
7,66
|
59,32
|
59,32
|
66,98
|
0,51
|
0,51
|
0
|
| 13
|
14
|
4,33
|
68,65
|
68,65
|
72,98
|
4,33
|
68,65
|
68,65
|
72,98
|
0
|
0
|
0
|
| 14
|
15
|
2,16
|
72,98
|
72,98
|
75,14
|
2,16
|
72,98
|
72,98
|
75,14
|
0
|
0
|
0
|
| 15
|
-
|
-
|
75,14
|
-
|
-
|
-
|
75,14
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
Табличный метод
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Обоснование объема выпуска проектируемого изделия
Весь диапазон возможного объема производства продукции необходимо разделить на 8 интервалов. В качестве базового значения диапазона вариации объема производства следует принять объем выпуска, рассчитанный в курсовом проекте по дисциплине «Технология изделий из древесины». Qбаз
=96000 шт.
Минимальное
значение объема выпуска продукции принять равным 1/5 базового, а максимальное
– три базовых объема:
Qmin
= 19200
Qmax
= 288000
Промежуточное
значение определяются по формуле:
Qj
= Qj
-1+
ΔQ = Qmin
+ (j – 1) * ΔQ, где
ΔQ – размер пошагового изменения объемов производства, определяется по диапазонам:
а) от Qmin
до Qбаз
б) от Qбаз
до Qmax
j – количество значений объема производства j = 1, 2, 3,…,9
а) ΔQ = (96000 – 19200)/4 = 19200
б) ΔQ = (288000 – 96000)/ = 48000
Qmin
= 19200 + (1 – 1) * 19200 = 19200 шт.
Q2
= 38400 шт.
Q3
= 57600 шт.
Q4
= 76800 шт.
Qбаз
= 96000 шт.
Q6
= 96000 + 48000 = 144000
Q7
= 192000
Q8
= 240000
Qmax
= 288000
Затраты на проведение хозяйственного мероприятия
включает следующие величины:
Зтпп
– затраты на техническую подготовку производства проектируемого изделия (11091444,94 руб.)
Зоб
– затраты на приобретение оборудования, включая его доставку и монтаж (капиталовложения в оборудование).
Зпл
– затраты на производственное строительство ( капиталовложения в здания и сооружения)
Для определения капиталовложений в оборудование, здания и сооружения требуется определить необходимое количество оборудования на каждой операции технологического процесса для различных вариантов объема выпуска изделия
ti
– станкоемкость комплекта деталей проектируемого изделия на i-ой операции, час;
Тэф
– годовой фонд времени оборудования на i-ой операции, час. (3848,4 ч)
Расчет необходимого (принятого) количества оборудования при различных объемах выпуска
| Индекс (номер и наименование) технологической операции
|
Марка, тип оборудования
|
Станкоемкость комплекта деталей на 1000 изд.
|
Объемы выпуска продукции, нат. единицы
|
| Qmin
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Qбаз
|
Q6
|
Q7
|
Q8
|
Qmax
|
| Необходимое количество оборудования
|
| 1. Раскрой
|
ЦТМФ
|
50,82
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
| 2. Продольный раскрой шпона
|
НГ-30
|
10,42
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 3. Склеивание делянок в облицовку
|
РС-9
|
75
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 4. Облицовывание пластей заготовок ДСтП
|
АКДА 4938
|
73,19
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 5. Облицовка кромок
|
МФК-2
|
40,08
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
| 6. Выборка гнезд и отверстий
|
СГВП-1А
|
59,84
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 7. Шлифование пластей
|
МШП-1
|
75,77
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 8. Раскрой кратных заготовок
|
Ц6-2
|
1,94
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 9. Облицовывание кромок
|
МОК-3
|
3,98
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 10. Поперечный раскрой пиломатериалов
|
ЦМЭ-3А
|
5,19
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 11. Продольный раскрой пиломатериалов
|
ЦДК-4
|
5,19
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 12. Фугование
|
ФС-1
|
1,16
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 13. Обработка в размер по сечению
|
С10-2
|
1,16
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 14. Торцевание
|
ЦКБ-40
|
6,34
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 15. Нарезание шипов и проушин
|
ШПК-40
|
3,18
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Капиталовложения в оборудование
определяются по формуле:
Коб
ij
– капиталовложения в оборудование на i-ой операции технологической процесса при j-ом объеме производства, руб.
Цоб
i
– цена на оборудование, применяемое на i-ой операции, руб
Кдм
– коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж оборудования. (0,06)
Для
Qmin
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
1
|
1,06
|
4271,8
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
1
|
1,06
|
39,22
|
| АКДА4938
|
6900
|
1
|
1,06
|
7314
|
| МФК-2
|
4300
|
1
|
1,06
|
4558
|
| СГВП-1А
|
280
|
1
|
1,06
|
296,8
|
| МШП-1
|
3120
|
1
|
1,06
|
3307,2
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
22737
|
Для
Q2
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
1
|
1,06
|
4271,8
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
1
|
1,06
|
39,22
|
| АКДА4938
|
6900
|
1
|
1,06
|
7314
|
| МФК-2
|
4300
|
1
|
1,06
|
4558
|
| СГВП-1А
|
280
|
1
|
1,06
|
296,8
|
| МШП-1
|
3120
|
1
|
1,06
|
3307,2
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
22737
|
Для
Q3
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
1
|
1,06
|
4271,8
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
1
|
1,06
|
39,22
|
| АКДА4938
|
6900
|
1
|
1,06
|
7314
|
| МФК-2
|
4300
|
1
|
1,06
|
4558
|
| СГВП-1А
|
280
|
1
|
1,06
|
296,8
|
| МШП-1
|
3120
|
2
|
1,06
|
6614,4
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
26044,2
|
Для
Q4
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
1
|
1,06
|
4271,8
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
2
|
1,06
|
78,44
|
| АКДА4938
|
6900
|
2
|
1,06
|
14628
|
| МФК-2
|
4300
|
1
|
1,06
|
4558
|
| СГВП-1А
|
280
|
2
|
1,06
|
593,6
|
| МШП-1
|
3120
|
2
|
1,06
|
6614,4
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
33694,22
|
Для
Q
баз
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
2
|
1,06
|
8543,6
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
2
|
1,06
|
78,44
|
| АКДА4938
|
6900
|
2
|
1,06
|
14628
|
| МФК-2
|
4300
|
1
|
1,06
|
4558
|
| СГВП-1А
|
280
|
2
|
1,06
|
593,6
|
| МШП-1
|
3120
|
2
|
1,06
|
6614,4
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
37966,02
|
Для
Q6
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
2
|
1,06
|
8543,6
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
3
|
1,06
|
117,66
|
| АКДА4938
|
6900
|
3
|
1,06
|
21942
|
| МФК-2
|
4300
|
2
|
1,06
|
9116
|
| СГВП-1А
|
280
|
2
|
1,06
|
593,6
|
| МШП-1
|
3120
|
3
|
1,06
|
9921,6
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
53184,44
|
Для
Q7
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
3
|
1,06
|
12815,4
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
4
|
1,06
|
156,88
|
| АКДА4938
|
6900
|
4
|
1,06
|
29256
|
| МФК-2
|
4300
|
2
|
1,06
|
9116
|
| СГВП-1А
|
280
|
3
|
1,06
|
890,4
|
| МШП-1
|
3120
|
4
|
1,06
|
13228,8
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
68413,46
|
Для
Q8
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
3
|
1,06
|
12815,4
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
5
|
1,06
|
196,1
|
| АКДА4938
|
6900
|
5
|
1,06
|
36570
|
| МФК-2
|
4300
|
3
|
1,06
|
13674
|
| СГВП-1А
|
280
|
4
|
1,06
|
1187,2
|
| МШП-1
|
3120
|
5
|
1,06
|
16536
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
83928,68
|
Для
Qmax
| Марка оборудования
|
Цена, тыс. руб.
|
Кол-во оборудования
|
Кдм
+ 1
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
4030
|
4
|
1,06
|
17087,2
|
| НГ-30
|
35
|
1
|
1,06
|
37,1
|
| РС-9
|
37
|
6
|
1,06
|
235,32
|
| АКДА4938
|
6900
|
6
|
1,06
|
43884
|
| МФК-2
|
4300
|
3
|
1,06
|
13674
|
| СГВП-1А
|
280
|
5
|
1,06
|
1484
|
| МШП-1
|
3120
|
6
|
1,06
|
19843,2
|
| Ц6-2
|
80
|
1
|
1,06
|
84,8
|
| МОК-3
|
2200
|
1
|
1,06
|
2332
|
| ЦМЭ-3А
|
40
|
1
|
1,06
|
42,4
|
| ЦДК-4
|
55
|
1
|
1,06
|
58,3
|
| ФС-1
|
78
|
1
|
1,06
|
82,68
|
| С10-2
|
85
|
1
|
1,06
|
90,1
|
| ЦКБ-40
|
50
|
1
|
1,06
|
53
|
| ШПК-40
|
160
|
1
|
1,06
|
169,6
|
| |
|
|
Σ
|
99157,7
|
Затраты на производственное строительство:
Кпл
ij
– капиталовложения в здания и сооружения для i-ой операции технологического процесса, при j-ом объеме производства, руб.
Кпл
ij
= Nij
* Si
* Ks
Ks
– удельные капиталовложения на строительство производственных помещений (3500 руб/м2
)
Si
– норматив производственной площади под оборудование на i-ой операции, м2
Sн
i
– габариты единицы оборудования марки i, м2
Kп
– коэффициент, учитывающий размер производственной площади, занимаемой транспортными проходами, проездами, подстопными местами (0,6)
Для
Qmin
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
1
|
3500
|
0,6
|
700,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| АКДА4938
|
107
|
1
|
3500
|
0,6
|
624,17
|
| МФК-2
|
276
|
1
|
3500
|
0,6
|
1610,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
780,50
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
5780,25
|
Для
Q2
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
1
|
3500
|
0,6
|
700,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| АКДА4938
|
107
|
1
|
3500
|
0,6
|
624,17
|
| МФК-2
|
276
|
1
|
3500
|
0,6
|
1610,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
780,50
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
5780,25
|
Для
Q3
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
1
|
3500
|
0,6
|
700,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| АКДА4938
|
107
|
1
|
3500
|
0,6
|
624,17
|
| МФК-2
|
276
|
1
|
3500
|
0,6
|
1610,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
1
|
3500
|
0,6
|
105,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
2
|
3500
|
0,6
|
1561,00
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
6560,75
|
Для
Q4
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
1
|
3500
|
0,6
|
700,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
2
|
3500
|
0,6
|
210,00
|
| АКДА4938
|
107
|
2
|
3500
|
0,6
|
1248,33
|
| МФК-2
|
276
|
1
|
3500
|
0,6
|
1610,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
2
|
3500
|
0,6
|
210,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
2
|
3500
|
0,6
|
1561,00
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
7394,92
|
Для
Q
баз
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
2
|
3500
|
0,6
|
1400,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
2
|
3500
|
0,6
|
210,00
|
| АКДА4938
|
107
|
2
|
3500
|
0,6
|
1248,33
|
| МФК-2
|
276
|
1
|
3500
|
0,6
|
1610,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
2
|
3500
|
0,6
|
210,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
2
|
3500
|
0,6
|
1561,00
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
8094,92
|
Для
Q6
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
2
|
3500
|
0,6
|
1400,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
3
|
3500
|
0,6
|
315,00
|
| АКДА4938
|
107
|
3
|
3500
|
0,6
|
1872,50
|
| МФК-2
|
276
|
2
|
3500
|
0,6
|
3220,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
2
|
3500
|
0,6
|
210,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
3
|
3500
|
0,6
|
2341,50
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
11214,58
|
Для
Q7
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
3
|
3500
|
0,6
|
2100,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
4
|
3500
|
0,6
|
420,00
|
| АКДА4938
|
107
|
4
|
3500
|
0,6
|
2496,67
|
| МФК-2
|
276
|
2
|
3500
|
0,6
|
3220,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
3
|
3500
|
0,6
|
315,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
4
|
3500
|
0,6
|
3122,00
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
13529,25
|
Для
Q8
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
3
|
3500
|
0,6
|
2100,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
5
|
3500
|
0,6
|
525,00
|
| АКДА4938
|
107
|
5
|
3500
|
0,6
|
3120,83
|
| МФК-2
|
276
|
3
|
3500
|
0,6
|
4830,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
4
|
3500
|
0,6
|
420,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
5
|
3500
|
0,6
|
3902,50
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
16753,92
|
Для
Qmax
| Марка оборудования
|
Габариты единицы оборудования, м2
|
Кол-во оборудования
|
Кs
|
Кп
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
| ЦТМФ
|
120
|
4
|
3500
|
0,6
|
2800,00
|
| НГ-30
|
22
|
1
|
3500
|
0,6
|
128,33
|
| РС-9
|
18
|
6
|
3500
|
0,6
|
630,00
|
| АКДА4938
|
107
|
6
|
3500
|
0,6
|
3745,00
|
| МФК-2
|
276
|
3
|
3500
|
0,6
|
4830,00
|
| СГВП-1А
|
18
|
5
|
3500
|
0,6
|
525,00
|
| МШП-1
|
133,8
|
6
|
3500
|
0,6
|
4683,00
|
| Ц6-2
|
17,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
102,67
|
| МОК-3
|
150
|
1
|
3500
|
0,6
|
875,00
|
| ЦМЭ-3А
|
16,3
|
1
|
3500
|
0,6
|
95,08
|
| ЦДК-4
|
28,6
|
1
|
3500
|
0,6
|
166,83
|
| ФС-1
|
16
|
1
|
3500
|
0,6
|
93,33
|
| С10-2
|
29
|
1
|
3500
|
0,6
|
169,17
|
| ЦКБ-40
|
16,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
98,00
|
| ШПК-40
|
21,8
|
1
|
3500
|
0,6
|
127,17
|
| |
|
|
|
Σ
|
19068,58
|
Затраты на проведение хозяйственных мероприятий
рассчитываются по формуле:
Кj
= Зтпп
+ Зоб
j
+ Зпл
j
| |
Qmin
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Qбаз
|
Q6
|
Q7
|
Q8
|
Qmax
|
| Зтпп
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
11091,44
|
| Зоб
|
22737
|
22737
|
26044,2
|
33694,22
|
37966,02
|
53184,44
|
68413,46
|
83928,68
|
99157,7
|
| Зпл
|
5780,25
|
5780,25
|
6560,75
|
7394,92
|
8094,92
|
11214,58
|
13529,25
|
16753,92
|
19068,58
|
| К
|
39607,69
|
39607,69
|
43696,39
|
52180,58
|
57152,38
|
75490,46
|
93034,15
|
111774,04
|
129317,72
|
Издержки производства и реализации продукции
рассчитываются по формуле:
Sj
= Svarj
+ Sconstj
Svarj
– совокупность условно-переменных затрат, руб.
Sconstj
– совокупность условно-постоянных затрат, руб.
Условно-переменные затраты:
1) Материальные затраты
:
Ктз
– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (1,25)
Нz
– норма расхода материала вида z на единицу продукции
Цz
– оптовая цена еденицы продукции вида z, руб.
Удельные материальные затраты:
| |
Норма расхода материала на 1 комплект изделия
|
Оптовая цена материала, руб.
|
| ДСтП
|
0,1209 м3
|
2826 за м3
|
| Шпон строг.
|
16,75 м2
|
100 за м2
|
| ДВП
|
0,0145 м3
|
2000 за м3
|
| Хв. доска
|
0,0103 м3
|
1728 за м3
|
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ΣНz
*Цz
|
Ктз
|
M,тыс.руб.
|
Mуд
,руб/м2
|
| Qmin
|
19,2
|
2063,45
|
1,25
|
49522,82
|
2579,31
|
| Q2
|
38,4
|
2063,45
|
1,25
|
99045,65
|
2579,31
|
| Q3
|
57,6
|
2063,45
|
1,25
|
148568,47
|
2579,31
|
| Q4
|
76,8
|
2063,45
|
1,25
|
198091,30
|
2579,31
|
| Qбаз
|
96
|
2063,45
|
1,25
|
247614,12
|
2579,31
|
| Q6
|
144
|
2063,45
|
1,25
|
371421,18
|
2579,31
|
| Q7
|
192
|
2063,45
|
1,25
|
495228,24
|
2579,31
|
| Q8
|
240
|
2063,45
|
1,25
|
619035,30
|
2579,31
|
| Q9
|
288
|
2063,45
|
1,25
|
742842,36
|
2579,31
|
2) Заработная плата основных производственных рабочих:
ЗППРi
– удельная заработная плата производственных рабочих на i-ой операции
ti
– станкоемкость комплекта деталей проектируемого изделия на i-ой операции, час.
Cik
– тарифная ставка производственного рабочего k-го разряда, занятого на i-ой операции, руб/час
kдос
– коэффициент доплат до основного фонда (0,2)
kдоп
– коэффициент дополнительных средств на оплату труда (0,1)
kинд
– коэффициент учета индексации на оплату труда в связи с удорожанием стоимости жизни (0,05)
| Марка оборудования
|
Станкоемкость, на 1000 изд.
|
Тарифная ставка, руб./час.
|
1+Кдос
|
1+Кдоп
|
1+Кинд
|
ЗППРi
, руб.
|
| ЦТМФ
|
50,82
|
9000
|
9000
|
10000
|
10000
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
2676,59
|
| НГ-30
|
10,42
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
274,40
|
| РС-9
|
75
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
1039,50
|
| АКДА4938
|
73,19
|
9000
|
10000
|
10000
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
2941,80
|
| МФК-2
|
40,08
|
9000
|
9000
|
10000
|
10000
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
2110,93
|
| СГВП-1А
|
59,84
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
829,38
|
| МШП-1
|
75,77
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
1995,33
|
| Ц6-2
|
1,94
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
26,89
|
| МОК-3
|
3,98
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
104,81
|
| ЦМЭ-3А
|
5,19
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
136,67
|
| ЦДК-4
|
5,19
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
136,67
|
| ФС-1
|
1,16
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
16,08
|
| С10-2
|
1,16
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
16,08
|
| ЦКБ-40
|
6,34
|
9000
|
10000
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
166,96
|
| ШПК-40
|
3,18
|
10000
|
|
|
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
44,07
|
| Σ
|
12516,16
|
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ΣЗППРi,
руб.
|
ЗППРj,
тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
12516,16
|
240310,27
|
| Q2
|
38,4
|
12516,16
|
480620,54
|
| Q3
|
57,6
|
12516,16
|
720930,82
|
| Q4
|
76,8
|
12516,16
|
961241,09
|
| Qбаз
|
96
|
12516,16
|
1201551,36
|
| Q6
|
144
|
12516,16
|
1802327,04
|
| Q7
|
192
|
12516,16
|
2403102,72
|
| Q8
|
240
|
12516,16
|
3003878,40
|
| Q9
|
288
|
12516,16
|
3604654,08
|
3) Размер удельных отчислений во внебюджетные фонды:
kмп
– коэффициент, учитывающий долю выплат из прибыли в общей сумме средств на потребление. (0,05)
kов
– суммарный норматив отчислений во внебюджетные фонды (0,39)
ОВуд
= 12516,16 * (1+0,05) * 0,39 = 5125,36 руб.
Отчисления во внебюджетные фонды
для различных объемов производства:
ОВj
= ОВуд
* Qj
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ОВуд, руб.
|
ОВ, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
5125,36
|
98406,91
|
| Q2
|
38,4
|
5125,36
|
196813,82
|
| Q3
|
57,6
|
5125,36
|
295220,74
|
| Q4
|
76,8
|
5125,36
|
393627,65
|
| Qбаз
|
96
|
5125,36
|
492034,56
|
| Q6
|
144
|
5125,36
|
738051,84
|
| Q7
|
192
|
5125,36
|
984069,12
|
| Q8
|
240
|
5125,36
|
1230086,40
|
| Q9
|
288
|
5125,36
|
1476103,68
|
4) Удельные затраты на текущий ремонт
оборудования:
Rм
i
, Rэл
i
– категории ремонтной сложности оборудования на i-ой операции (механической и электрической частей)
Зм
, Зэл
– нормативы годовых затрат на проведение текущих ремонтов единичной ремонтной сложности (механической и электрической частей). (Зм
= 40 руб./е.р.с. в год, Зэл
= 30 руб./е.р.с. в год.
Затраты на текущий ремонт
оборудования для различных объемов производства:
ТРj
= ТРуд *
Qj
| Марка оборудования
|
Станкоемкость, на 1000 изд.
|
Rм
|
Rэл
|
Зм
|
Зэл
|
Тэф
|
ТРуд
|
| ЦТМФ
|
50,82
|
26,71
|
59,91
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0378
|
| НГ-30
|
10,42
|
7
|
5
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0012
|
| РС-9
|
75
|
4,8
|
5
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0067
|
| АКДА4938
|
73,19
|
28,5
|
20
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0331
|
| МФК-2
|
40,08
|
20
|
13,5
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0125
|
| СГВП-1А
|
59,84
|
14,5
|
10
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0137
|
| МШП-1
|
75,77
|
20
|
18
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0264
|
| Ц6-2
|
1,94
|
3,5
|
3
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0001
|
| МОК-3
|
3,98
|
36
|
30
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0024
|
| ЦМЭ-3А
|
5,19
|
5
|
4
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0004
|
| ЦДК-4
|
5,19
|
6
|
12
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0008
|
| ФС-1
|
1,16
|
4
|
3
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0001
|
| С10-2
|
1,16
|
10
|
12
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0002
|
| ЦКБ-40
|
6,34
|
5
|
4
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0005
|
| ШПК-40
|
3,18
|
6
|
5
|
40
|
30
|
3848,4
|
0,0003
|
| Σ
|
0,1363
|
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ТРуд
|
ТР, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
0,1363
|
2,62
|
| Q2
|
38,4
|
0,1363
|
5,23
|
| Q3
|
57,6
|
0,1363
|
7,85
|
| Q4
|
76,8
|
0,1363
|
10,47
|
| Qбаз
|
96
|
0,1363
|
13,08
|
| Q6
|
144
|
0,1363
|
19,63
|
| Q7
|
192
|
0,1363
|
26,17
|
| Q8
|
240
|
0,1363
|
32,71
|
| Q9
|
288
|
0,1363
|
39,25
|
5) Удельные отчисления
в ремонтный фонд:
αi
– норматив годовых отчислений в ремонтный фонд по оборудованию на i-ой операции в % от балансовой стоимости оборудования (0,15 относит. единиц)
βр
– норматив отчислений в ремонтный фонд для финансирования затрат по капитальному ремонту зданий и сооружений (0,01)
ОРФi
= ОРФуд
* Qj
| Марка оборудования
|
Кол-во оборудования
|
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
|
Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
Qбаз,
тыс. шт.
|
α
|
β
|
|
ОРФуд,
руб.
|
| ЦТМФ
|
2
|
8543,6
|
1400
|
96
|
0,15
|
0,01
|
2577,08
|
107,76
|
| НГ-30
|
1
|
37,1
|
128,33
|
96
|
0,15
|
0,01
|
6,85
|
107,76
|
| РС-9
|
2
|
78,44
|
210
|
96
|
0,15
|
0,01
|
25,63
|
107,76
|
| АКДА4938
|
2
|
14628
|
1248,33
|
96
|
0,15
|
0,01
|
4400,88
|
107,76
|
| МФК-2
|
1
|
4558
|
1610
|
96
|
0,15
|
0,01
|
699,80
|
107,76
|
| СГВП-1А
|
2
|
593,6
|
210
|
96
|
0,15
|
0,01
|
180,18
|
107,76
|
| МШП-1
|
2
|
6614,4
|
1561
|
96
|
0,15
|
0,01
|
1999,93
|
107,76
|
| Ц6-2
|
1
|
84,8
|
102,67
|
96
|
0,15
|
0,01
|
13,75
|
107,76
|
| МОК-3
|
1
|
2332
|
875
|
96
|
0,15
|
0,01
|
358,55
|
107,76
|
| ЦМЭ-3А
|
1
|
42,4
|
95,08
|
96
|
0,15
|
0,01
|
7,31
|
107,76
|
| ЦДК-4
|
1
|
58,3
|
166,83
|
96
|
0,15
|
0,01
|
10,41
|
107,76
|
| ФС-1
|
1
|
82,68
|
93,33
|
96
|
0,15
|
0,01
|
13,34
|
107,76
|
| С10-2
|
1
|
90,1
|
169,17
|
96
|
0,15
|
0,01
|
15,21
|
107,76
|
| ЦКБ-40
|
1
|
53
|
98
|
96
|
0,15
|
0,01
|
8,93
|
107,76
|
| ШПК-40
|
1
|
169,6
|
127,17
|
96
|
0,15
|
0,01
|
26,71
|
107,76
|
| |
|
37966,02
|
8094,92
|
|
|
|
10344,56
|
|
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ОРФуд
, руб.
|
ОРФ, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
107,76
|
2068,992
|
| Q2
|
38,4
|
107,76
|
4137,984
|
| Q3
|
57,6
|
107,76
|
6206,976
|
| Q4
|
76,8
|
107,76
|
8275,968
|
| Qбаз
|
96
|
107,76
|
10344,96
|
| Q6
|
144
|
107,76
|
15517,44
|
| Q7
|
192
|
107,76
|
20689,92
|
| Q8
|
240
|
107,76
|
25862,4
|
| Q9
|
288
|
107,76
|
31034,88
|
6) Удельные затраты на электроэнергию
, потребляемую оборудованием:
Мi
– установленная мощность токоприемника единицы оборудования на i-ой операции, кВт
Р – тариф на электроэнергию (2 руб./кВт)
Кисп
i
– коэффициент спроса, отражающий использование токоприемников по времени и мощности оборудования.
ЭЛj
= ЭЛуд
* Qj
| Марка оборудования
|
Станкоемкость,на 1000 изд.
|
Кол-во оборудования
|
Мощность теплоприемников, кВт
|
Кисп
|
Р, руб./кВт
|
Элуд
, руб.
|
| ЦТМФ
|
50,82
|
2
|
96,8
|
0,93
|
2
|
18,30
|
| НГ-30
|
10,42
|
1
|
8
|
0,9
|
2
|
0,15
|
| РС-9
|
75
|
2
|
1,5
|
0,9
|
2
|
0,41
|
| АКДА4938
|
73,19
|
2
|
32
|
0,9
|
2
|
8,43
|
| МФК-2
|
40,08
|
1
|
12,3
|
0,85
|
2
|
0,84
|
| СГВП-1А
|
59,84
|
2
|
6
|
0,75
|
2
|
1,08
|
| МШП-1
|
75,77
|
2
|
59,8
|
0,9
|
2
|
16,31
|
| Ц6-2
|
1,94
|
1
|
4
|
0,9
|
2
|
0,01
|
| МОК-3
|
3,98
|
1
|
90
|
0,85
|
2
|
0,61
|
| ЦМЭ-3А
|
5,19
|
1
|
10
|
0,9
|
2
|
0,09
|
| ЦДК-4
|
5,19
|
1
|
16
|
0,9
|
2
|
0,15
|
| ФС-1
|
1,16
|
1
|
4,5
|
0,8
|
2
|
0,01
|
| С10-2
|
1,16
|
1
|
36
|
0,8
|
2
|
0,07
|
| ЦКБ-40
|
6,34
|
1
|
15
|
0,85
|
2
|
0,16
|
| ШПК-40
|
3,18
|
1
|
20
|
0,8
|
2
|
0,10
|
| |
|
|
|
|
Σ
|
46,72
|
| |
Объемы выпуска, тыс.шт.
|
ЭЛуд
, руб.
|
ЭЛ, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
46,72
|
897,024
|
| Q2
|
38,4
|
46,72
|
1794,048
|
| Q3
|
57,6
|
46,72
|
2691,072
|
| Q4
|
76,8
|
46,72
|
3588,096
|
| Qбаз
|
96
|
46,72
|
4485,12
|
| Q6
|
144
|
46,72
|
6727,68
|
| Q7
|
192
|
46,72
|
8970,24
|
| Q8
|
240
|
46,72
|
11212,8
|
| Q9
|
288
|
46,72
|
13455,36
|
| |
Мат. затр., тыс. руб.
|
ЗП, тыс. руб.
|
ОВ, тыс. руб.
|
ТР, тыс. руб.
|
ОРФ, тыс. руб.
|
ЭЛ, тыс. руб.
|
Итого условно-переменных затрат, тыс. руб.
|
| Qmin
|
49522,82
|
240310,27
|
98406,91
|
2,62
|
2068,99
|
897,02
|
391208,64
|
| Q2
|
99045,65
|
480620,54
|
196813,82
|
5,23
|
4137,98
|
1794,05
|
782417,27
|
| Q3
|
148568,47
|
720930,82
|
295220,74
|
7,85
|
6206,98
|
2691,07
|
1173625,93
|
| Q4
|
198091,30
|
961241,09
|
393627,65
|
10,47
|
8275,97
|
3588,10
|
1564834,57
|
| Qбаз
|
247614,12
|
1201551,36
|
492034,56
|
13,08
|
10344,96
|
4485,12
|
1956043,20
|
| Q6
|
371421,18
|
1802327,04
|
738051,84
|
19,63
|
15517,44
|
6727,68
|
2934064,81
|
| Q7
|
495228,24
|
2403102,72
|
984069,12
|
26,17
|
20689,92
|
8970,24
|
3912086,41
|
| Q8
|
619035,30
|
3003878,40
|
1230086,40
|
32,71
|
25862,40
|
11212,80
|
4890108,01
|
| Q9
|
742842,36
|
3604654,08
|
1476103,68
|
39,25
|
31034,88
|
13455,36
|
5868129,61
|
Условно-переменные затраты:
1) Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Для расчета «прочих затрат по содержанию и эксплуатации оборудования» определим амортизацию
:
Аi
– норма годовых амортизационных отчислений на реновацию оборудования на i-ой операции от балансовой стоимости (6%)
|
|
Kоб
|
а, %
|
А, тыс. руб.
|
| Qmin
|
22737
|
6
|
1364,2
|
| Q2
|
22737
|
6
|
1364,2
|
| Q3
|
26044,2
|
6
|
1562,7
|
| Q4
|
33694,22
|
6
|
2021,7
|
| Qбаз
|
37966,02
|
6
|
2278
|
| Q6
|
53184,44
|
6
|
3191,1
|
| Q7
|
68413,46
|
6
|
4104,8
|
| Q8
|
83928,68
|
6
|
5035,7
|
| Qmax
|
99157,7
|
6
|
5949,5
|
ПРj
= Кпр
* (ЭЛj
+ ОРФj
+ ТРj
+ Аj
)
Кпр
– коэффициент для учета прочих расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (0,38)
| |
Kпр
|
ЭЛ, тыс. руб.
|
ОФР, тыс. руб.
|
ТР, тыс. руб.
|
А, тыс. руб.
|
ПР, тыс. руб.
|
| Qmin
|
0,38
|
897,02
|
2068,99
|
2,62
|
1364,20
|
1646,48
|
| Q2
|
0,38
|
1794,05
|
4137,98
|
5,23
|
1364,20
|
2774,55
|
| Q3
|
0,38
|
2691,07
|
6206,98
|
7,85
|
1562,70
|
3978,07
|
| Q4
|
0,38
|
3588,10
|
8275,97
|
10,47
|
2021,70
|
5280,57
|
| Qбаз
|
0,38
|
4485,12
|
10344,96
|
13,08
|
2278,00
|
6506,04
|
| Q6
|
0,38
|
6727,68
|
15517,44
|
19,63
|
3191,10
|
9673,22
|
| Q7
|
0,38
|
8970,24
|
20689,92
|
26,17
|
4104,80
|
12840,63
|
| Q8
|
0,38
|
11212,80
|
25862,40
|
32,71
|
5035,70
|
16014,57
|
| Qmax
|
0,38
|
13455,36
|
31034,88
|
39,25
|
5949,50
|
19182,02
|
Объемы общепроизводственных
(ОПР), общехозяйственных
(ОХР) и коммерческих
(КР) расходов определяются на основании сметы, входящей в план по себестоимости, прибыли и рентабельности. При курсовом проектировании рекомендуется определять их базовые значения по формулам:
ОПРбаз
= 0,6 ЗППРбаз
ОХРбаз
= 0,7 ЗППРбаз
КРбаз
= 0,2 ЗППРбаз
ЗППРбаз
– заработная плата производственных рабочих при базовом объеме производства, руб.
ОПРбаз
= 0,6 * 1201551,36 = 720930,82 тыс. руб.
ОХРбаз
= 841085,95 тыс. руб.
КРбаз
= 240310,27 тыс. руб.
Доля условно-переменных затрат
в общепроизводственных расходах составляет 0,5 относит. ед. Следовательно, конкретная величина общепроизводственных расходов для Qj
определяется по формуле:
| |
|
ОПРбаз
|
Qбаз
|
ОПР, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
720931
|
96
|
432558,49
|
| Q2
|
38,4
|
720931
|
96
|
504651,57
|
| Q3
|
57,6
|
720931
|
96
|
576744,66
|
| Q4
|
76,8
|
720931
|
96
|
648837,74
|
| Qбаз
|
96
|
720931
|
96
|
720930,82
|
| Q6
|
144
|
720931
|
96
|
901163,53
|
| Q7
|
192
|
720931
|
96
|
1081396,2
|
| Q8
|
240
|
720931
|
96
|
1261628,9
|
| Qmax
|
288
|
720931
|
96
|
1441861,6
|
Доля условно-переменных затрат в
общехозяйственных расходах составляет 0,4 относит. ед. Следовательно, конкретная величина общехозяйственных расходов для Qj
определяется по формуле:
| |
|
ОХРбаз
|
Qбаз
|
ОХР, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
841086
|
96
|
571938,45
|
| Q2
|
38,4
|
841086
|
96
|
639225,32
|
| Q3
|
57,6
|
841086
|
96
|
706512,2
|
| Q4
|
76,8
|
841086
|
96
|
773799,07
|
| Qбаз
|
96
|
841086
|
96
|
841085,95
|
| Q6
|
144
|
841086
|
96
|
1009303,1
|
| Q7
|
192
|
841086
|
96
|
1177520,3
|
| Q8
|
240
|
841086
|
96
|
1345737,5
|
| Qmax
|
288
|
841086
|
96
|
1513954,7
|
Доля условно-переменных затрат в
коммерческих расходах составляет 0,7 относит. ед. Следовательно, конкретная величина коммерческих расходов для Qj
определяется по формуле:
| |
|
КРбаз
|
Qбаз
|
КР, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,2
|
240310,3
|
96
|
105736,519
|
| Q2
|
38,4
|
240310,3
|
96
|
139379,957
|
| Q3
|
57,6
|
240310,3
|
96
|
173023,394
|
| Q4
|
76,8
|
240310,3
|
96
|
206666,832
|
| Qбаз
|
96
|
240310,3
|
96
|
240310,27
|
| Q6
|
144
|
240310,3
|
96
|
324418,865
|
| Q7
|
192
|
240310,3
|
96
|
408527,459
|
| Q8
|
240
|
240310,3
|
96
|
492636,054
|
| Qmax
|
288
|
240310,3
|
96
|
576744,648
|
Условно-постоянные затраты для j-ого объема производства определяются следующим образом:
Sconst
= ПРj
+ ОПРj
+ ОХРj
+ КРj
| |
ПР, тыс. руб.
|
ОПР, тыс. руб.
|
ОХР, тыс. руб.
|
КР, тыс. руб.
|
Sconst
, тыс. руб.
|
| Qmin
|
1646,48
|
432558,00
|
571938,00
|
105736,52
|
1111879,00
|
| Q2
|
2774,55
|
504652,00
|
639225,00
|
139379,96
|
1286031,51
|
| Q3
|
3978,07
|
576745,00
|
706512,00
|
173023,39
|
1460258,46
|
| Q4
|
5280,57
|
648838,00
|
773799,00
|
206666,83
|
1634584,40
|
| Qбаз
|
6506,04
|
720931,00
|
841086,00
|
240310,27
|
1808833,31
|
| Q6
|
9673,22
|
901164,00
|
1009303
|
324418,87
|
2244559,09
|
| Q7
|
12840,63
|
1081396
|
1177520
|
408527,46
|
2680284,09
|
| Q8
|
16014,57
|
1261629
|
1345738
|
492636,05
|
3116017,62
|
| Qmax
|
19182,02
|
1441862
|
1513955
|
576744,65
|
3551743,67
|
Издержки производства и реализации продукции:
| |
Svar
, тыс. руб.
|
Sconst
, тыс. руб.
|
Sобщ
, тыс. руб.
|
| Qmin
|
391208,64
|
1111879,00
|
1503087,64
|
| Q2
|
782417,27
|
1286031,51
|
2068448,78
|
| Q3
|
1173625,93
|
1460258,46
|
2633884,39
|
| Q4
|
1564834,57
|
1634584,40
|
3199418,97
|
| Qбаз
|
1956043,20
|
1808833,31
|
3764876,51
|
| Q6
|
2934064,81
|
2244559,09
|
5178623,90
|
| Q7
|
3912086,41
|
2680284,09
|
6592370,50
|
| Q8
|
4890108,01
|
3116017,62
|
8006125,63
|
| Qmax
|
5868129,61
|
3551743,67
|
9419873,28
|
Определим цены реализации (Цпр
j
) одного изделия, с помощью которой определяется стоимостная оценка результата рассматриваемого варианта (Рj
).
Цены реализации проектируемого изделия ( в относительных долях от цены соответствующей базовому объему выпуска)
| Qmin
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Qбаз
|
Q6
|
Q7
|
Q8
|
Qmax
|
| 1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,05
|
1,0
|
0,95
|
0,85
|
0,75
|
0,65
|
| 61216,14
|
56507,3
|
51798,36
|
49443,89
|
47089,43
|
44734,94
|
40026
|
35317,06
|
30608,12
|
Pj
= Цпр
j
* Qj
| |
|
Цпр
, руб.
|
P, тыс. руб.
|
| Qmin
|
19,20
|
61216,14
|
1175349,89
|
| Q2
|
38,40
|
56507,30
|
2169880,32
|
| Q3
|
57,60
|
51798,36
|
2983585,54
|
| Q4
|
76,80
|
49443,89
|
3797290,75
|
| Qбаз
|
96,00
|
47089,42
|
4520584,32
|
| Q6
|
144,00
|
44734,94
|
6441831,36
|
| Q7
|
192,00
|
40026,00
|
7684992,00
|
| Q8
|
240,00
|
35317,06
|
8476094,40
|
| Qmax
|
288,00
|
30608,12
|
8815138,56
|
Стоимостная оценка затрат на реализацию
рассматриваемого варианта:
| |
S, тыс. руб.
|
К, тыс. руб.
|
З, тыс. руб.
|
| Qmin
|
1503087,64
|
39607,69
|
1542695,33
|
| Q2
|
2068448,78
|
39607,69
|
2108056,47
|
| Q3
|
2633884,39
|
43696,39
|
2677580,78
|
| Q4
|
3199418,97
|
52180,58
|
3251599,55
|
| Qбаз
|
3764876,51
|
57152,38
|
3822028,89
|
| Q6
|
5178623,90
|
75490,46
|
5254114,36
|
| Q7
|
6592370,50
|
93034,15
|
6685404,65
|
| Q8
|
8006125,63
|
111774,04
|
8117899,67
|
| Qmax
|
9419873,28
|
129317,72
|
9549191,00
|
| №
|
Экономические показатели
|
Объемы выпуска продукции
|
| Qmin
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Qбаз
|
Q6
|
Q7
|
Q8
|
Qmax
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 1
|
Текущие затраты (себестоимость выпуска изделия без учета амортизации) всего, руб.
|
1503087,64
|
2068448,78
|
2633884,39
|
3199418,97
|
3764876,51
|
5178623,90
|
6592370,50
|
8006125,63
|
9419873,28
|
| 1.1
|
Условно-переменные расходы, тыс. руб. из них:
- Сырье и материалы, тыс. руб.
- Электроэнергия, тыс. руб.
- Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих, тыс. руб.
- Отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.
- Текущий ремонт оборудования, тыс. руб.
- Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб.
|
391208,64
49522,82
897,02
240310,27
98406,91
2,62
2068,99
|
782417,27
99045,65
1794,05
480620,54
196813,82
5,23
4137,98
|
1173625,93
148568,47
2691,07
720930,82
295220,74
7,85
6206,98
|
1564834,57
198091,3
3588,10
961241,09
393627,65
10,47
8275,97
|
1956043,20
247614,12
4485,12
1201551,36
492034,56
13,08
10344,96
|
2934064,81
371421,18
6727,68
1802327,04
738051,84
19,63
15517,44
|
3912086,41
495228,24
8970,24
2403102,72
984069,12
26,17
20689,92
|
4890108,01
619035,3
11212,80
3003878,4
1230086,40
32,71
25862,40
|
5868129,61
742842,36
13455,36
3604654,08
1476103,68
39,25
31034,88
|
| 1.2
|
Условно-постоянные расходы, тыс. руб. из них:
- Общепроизводственные расходы, тыс. руб.
- Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
- Коммерческие расходы, тыс. руб.
- Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб.
|
1111879,00
432558
571938
105737
1646,48
|
1286031,51
504652
639225
139380
2774,55
|
1460258,46
576745
706512
173023
3978,07
|
1634584,40
648838
773799
206667
5280,57
|
1808833,31
720931
841086
240310
6506,04
|
2244559,09
901164
1177520
324419
9673,22
|
2680284,09
1081396
1177520
408527
12840,63
|
3116017,62
1261629
1345738
492636
16014,57
|
3551743,67
1441862
1513955
576745
19182,02
|
| 2.
|
Капитальные вложения, тыс. руб.
в том числе:
- Затраты на ТПП, тыс. руб.
- Капиталовложения в оборудование, тыс. руб.
- Капиталовложения в здания и сооружения, тыс. руб.
|
11091,44
22737
5780,25
|
11091,44
22737
5780,25
|
11091,44
26044,2
6560,75
|
11091,44
33694,22
7394,92
|
11091,44
37966,02
8094,92
|
11091,44
53184,44
11214,58
|
11091,44
68413,46
13529,25
|
11091,44
83928,68
16753,92
|
11091,44
99157,7
19068,58
|
| 3.
|
Затраты на реализацию рассматриваемого изделия, тыс. руб.
|
1542695,33
|
2108056,47
|
2677580,78
|
3251599,55
|
3822028,89
|
5254114,36
|
6685404,65
|
8117899,67
|
9549191,00
|
| 4.
|
Прогнозная цена изделия, руб.
|
61216,14
|
56507,3
|
51798,36
|
49443,89
|
47089,43
|
44734,94
|
40026
|
35317,06
|
30608,12
|
| 5.
|
Товарная продукция (результат рассматриваемого варианта), тыс. руб.
|
1175349,89
|
2169880,32
|
2983585,54
|
3797290,75
|
4520584,32
|
6441831,36
|
7684992,00
|
8476094,40
|
8815138,56
|
| 6.
|
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
|
-791638,72
|
197853,44
|
766546,53
|
1331015,51
|
1690402,24
|
2843821,80
|
2434570,22
|
981946,63
|
-1511837,15
|
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
определяется как сумма эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу. В курсовом проекте горизонт расчета следует принять 3 года, шаг расчета равен 1 год (расчет ведется по годам). В качестве начального шага рассматривается год, предшествующий вложению средств. Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:
Рt
– результаты (товарная продукция предприятия), достигаемая на t-ом шаге расчета
Зt
– затраты, осуществляемые на том же шаге.
Е – норма дисконта (10%)
Эффект
, достигаемый на t-ом шаге:
Эt
= Рt
- Зt
Для приведения показателей затрат, связанных с проведением
ТПП, приобретением оборудования и строительно-монтажными работами, к шагу расчета, предшествующему началу инвестиций и производства следует принять, что все 100% указанных затрат осуществляются на первом году горизонта расчета. На последующих периодах эти затраты не осуществляются.
При определении затрат на производство на 1 шаге
следует принять объем выпуска продукции в размере 80% от рассматриваемого.
Для приведения показателей результатов
к шагу расчета, предшествующему началу инвестиций и производства следует принять, что в первом году они равны 80% от расчетной величины, соответствующей данному объему производства, а во втором и третьем годах – расчетной величине 100%.
В начальный момент горизонта расчета значение показателей затрат и результатов следует принять равными нулю.
| |
Sобщ
, тыс. руб.
|
P, тыс. руб.
|
Ктпп
, тыс. руб.
|
ЧДД
|
| Qmin
|
1503087,64
|
1175349,89
|
39607,69
|
-791638,72
|
| Q2
|
2068448,78
|
2169880,32
|
39607,69
|
197853,44
|
| Q3
|
2633884,39
|
2983585,54
|
43696,39
|
766546,53
|
| Q4
|
3199418,97
|
3797290,75
|
52180,58
|
1331015,51
|
| Qбаз
|
3764876,51
|
4520584,32
|
57152,38
|
1690402,24
|
| Q6
|
5178623,90
|
6441831,36
|
75490,46
|
2843821,80
|
| Q7
|
6592370,50
|
7684992,00
|
93034,15
|
2434570,22
|
| Q8
|
8006125,63
|
8476094,40
|
111774,04
|
981946,63
|
| Qmax
|
9419873,28
|
8815138,56
|
129317,72
|
-1511837,15
|
Наибольший ЧДД достигается при объеме выпуска Q6
равном 144000 шт., следовательно этот вариант будет предпочтительнее (условно-оптимальным)
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Разработка проекта организации производства и календарно-плановых нормативов выпуска проектируемого изделия.
В результате разработки проекта организации производства и соответствующих календарно-плановых нормативов должны быть определены:
- Размеры партии выпуска по каждой детали;
- Календарные план-графики работы оборудования на каждой операции;
- Размеры межоперационных заделов по каждой детали в пределах поточного цикла (ритма);
- Размеры производственных циклов изготовления каждой партии деталей;
- Средняя стоимость незавершенного производства по каждой детали.
1. Определим партию запуска деталей:
Тгод
– количество рабочих дней в году, принимая в расчет, что продолжительность недели – 40 часов (240 дней);
υj
– входимость конкретной j-ой детали в сборочный комплект. (1)
2. Продолжительность обработки партии данной детали (j) на операции (i):
τij
= qj
* tij
, i = 1,m; j = 1,k
tij
– норма времени для обработки j-ой партии деталей на i-ой операции, ст.-час.
τij
= 1,5 * 2,96 = 4,44 ст.-час.
ст.-час./1000 компл.
| Оборудование
|
Состав оборудования
|
Стенки
|
| горизонтальная 1
|
горизонтальная 2
|
вертикальная
|
| ЦТМФ
|
1
|
2,96/4,44
|
2/3
|
2,42/3,63
|
| АКДА-4938
|
2
|
9,85/14,77
|
4,91/7,36
|
14,78/22,17
|
| МФК-3
|
1
|
3,38/5,07
|
3,38/5,07
|
2,78/4,17
|
| МШП-3
|
1
|
9/13,5
|
5,6/8,4
|
8,3/12,45
|
3. Длительность операционной части производственного цикла изготовления партии деталей:
Тц
i
дет
= Мок
i
дет
- Мнач
i
дет
Стенка горизонтальная 1: 41,5 – 0 = 41,5 час
Стенка горизонтальная 2: 50,4 – 6 = 44,4 час
Стенка вертикальная: 64,45 – 10 = 54,45 час
Тy
оп
= 64,45 – 0 = 64,45 час
4. Полная длительность производственного цикла:
Тсм
– продолжительность смены (8 часов)
ксм
– коэффициент сменности (2)
к – коэффициент перевода рабочего времени в календарное (0,7)
5. Величина незавершенного производства в натуральном выражении определяется посредством расчета изменений межоперационных заделов на смежных операциях, отдельно по каждой партии деталей:
Тi
,
i
+1
j
– период времени, в течении которого состав работающего оборудования на смежных операциях i и i+1 при обработке детали j не изменяется, час;
ni
j
– количество станков на операции i, занятых на обработке детали j в период Тi
,
i
+1
ti
j
– норма времени на операции i по обработке детали j
Для выполнения расчетов необходимо скопировать на график поточного ритма загрузки смежных операций данной деталью, а затем провести расчет и построить эпюры.
6. Определим среднюю стоимость незавершенного производства:
SZ – средняя стоимость незавершенного производства, руб.;
Т – плановый период времени (сут.);
С – полная себестоимость изделия, руб.;
кн
– коэффициент нарастания затрат.
М – удельные затраты на сырье и материалы в себестоимости продукции, руб.
1. Длительность операционной части производственного цикла обработки партии j-ой детали:
Р – размер передаточной партии, шт. (10)
q – размер партии запуска, шт. (1,5 тыс.)
ni
– количество рабочих мест на i-ой операции;
tij
– продолжительность обработки j-ой детали на i-ой операции, ст.-час./1000 компл.
| Индекс (номер и наименование) технологической операции
|
Марка, тип оборудования
|
Станкоемкость, на 1000 изд.
|
Сумма часовых тарифных ставок рабочих, руб./час
|
Ремонтная сложность
|
Балансовая стоимость оборудования, тыс. руб.
|
Мощность токоприемников, кВт
|
Коэф. исп. мощности токопр.
|
Год. эффект. фонд времени, ч
|
Произв. площадь, м2
|
Удельная ЗП рабочих, руб.
|
Отчисления во внебюджетные фонды, руб.
|
Удельные затраты на текущий ремонт, руб.
|
Отчисления в ремонтный фонд, руб.
|
Удельные затраты на сырье и материалы, руб.
|
Удельные расходы на Эл. Энергию, руб.
|
Итого условно-переменные расходы, руб.
|
| Мех. части
|
Эл. части
|
| 1. Раскрой
|
ЦТМФ
|
50,82
|
38000
|
26,71
|
59,91
|
4030
|
96,8
|
0,93
|
3848,4
|
120
|
2676,59
|
5125,36
|
0,0378
|
107,76
|
2579,31
|
18,30
|
|
| 2. Продольный раскрой шпона
|
НГ-30
|
10,42
|
19000
|
7
|
5
|
35
|
8
|
0,9
|
22
|
274,40
|
0,0012
|
0,15
|
|
| 3. Склеивание делянок в облицовку
|
РС-9
|
75
|
10000
|
4,8
|
5
|
37
|
1,5
|
0,9
|
18
|
1039,50
|
0,0067
|
0,41
|
|
| 4. Облицовывание пластей заготовок ДСтП
|
АКДА 4938
|
73,19
|
29000
|
28,5
|
20
|
6900
|
32
|
0,9
|
107
|
2941,80
|
0,0331
|
8,43
|
|
| 5. Облицовка кромок
|
МФК-2
|
40,08
|
38000
|
20
|
13,5
|
4300
|
12,3
|
0,85
|
276
|
2110,93
|
0,0125
|
0,84
|
|
| 6. Выборка гнезд и отверстий
|
СГВП-1А
|
59,84
|
10000
|
14,5
|
10
|
280
|
6
|
0,75
|
18
|
829,38
|
0,0137
|
1,08
|
|
| 7. Шлифование пластей
|
МШП-1
|
75,77
|
19000
|
20
|
18
|
3120
|
59,8
|
0,9
|
133,8
|
1995,33
|
0,0264
|
16,31
|
|
| 8. Раскрой кратных заготовок
|
Ц6-2
|
1,94
|
19000
|
3,5
|
3
|
80
|
4
|
0,9
|
17,6
|
26,89
|
0,0001
|
0,01
|
|
| 9. Облицовывание кромок
|
МОК-3
|
3,98
|
19000
|
36
|
30
|
2200
|
90
|
0,85
|
150
|
104,81
|
0,0024
|
0,61
|
|
| 10. Поперечный раскрой пиломатериалов
|
ЦМЭ-3А
|
5,19
|
10000
|
5
|
4
|
40
|
10
|
0,9
|
16,3
|
136,67
|
0,0004
|
0,09
|
|
| 11. Продольный раскрой пиломатериалов
|
ЦДК-4
|
5,19
|
10000
|
6
|
12
|
55
|
16
|
0,9
|
28,6
|
136,67
|
0,0008
|
0,15
|
|
| 12. Фугование
|
ФС-1
|
1,16
|
19000
|
4
|
3
|
78
|
4,5
|
0,8
|
16
|
16,08
|
0,0001
|
0,01
|
|
| 13. Обработка в размер по сечению
|
С10-2
|
1,16
|
10000
|
10
|
12
|
85
|
36
|
0,8
|
29
|
16,08
|
0,0002
|
0,07
|
|
| 14. Торцевание
|
ЦКБ-40
|
6,34
|
19000
|
5
|
4
|
50
|
15
|
0,85
|
16,8
|
166,96
|
0,0005
|
0,16
|
|
| 15. Нарезание шипов и проушин
|
ШПК-40
|
3,18
|
10000
|
6
|
5
|
160
|
20
|
0,8
|
21,8
|
44,07
|
0,0003
|
0,10
|
|
| Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12516,16
|
5125,36
|
0,1363
|
107,76
|
2579,31
|
46,72
|
20375,44
|
|