Таблица 12 – Динамика техноэкономических показателей работы литейного цеха
| Наименование показателя |
Единица измерения |
Обозначения и расчетные формулы |
Значение показателя |
Отклонения |
| Базовый |
Проектный |
Абсолютное |
Относительное |
| 1. Годовой объем производства годного литья |
тыс. т. |
Q |
33 |
40 |
7 |
0,212 |
| 2. Потери от брака |
% |
 |
2,9 |
2,43 |
-0,47 |
-0,16 |
| 3. Общая площадь цеха |
тыс. м2
|
S |
15 |
15 |
0 |
0 |
| 4. Съем изделий с 1м2
общей площади |
т/м2
|
 |
2,2 |
2,6 |
0,4 |
0,18 |
| 5. Балансовая стоимость основных производственных фондов |
млн. руб. |
ФБ
|
1154 |
1183,24 |
29,24 |
0,025 |
| 6. Активная часть основных производственных фондов |
% |
 |
15,42 |
17,5 |
2,08 |
0,1348 |
| 7. Фондоотдача |
руб./руб. |
 |
0,829 |
0,98 |
0,151 |
0,182 |
| 8. Фондоемкость продукции |
руб./руб. |
ФЕ=1/ФО |
1,2 |
1,02 |
-0,18 |
-0,15 |
| 9. Стоимость оборотных фондов (оборотные средства) |
млн. руб. |
ОС |
791,835 |
919,72 |
127,885 |
0,162 |
| 10. Материалоотдача |
руб./руб. |
 |
1,208 |
1,26 |
0,052 |
0,043 |
| 11. Материалоемкость продукции |
руб./руб. |
МЕ=1/МО |
0,8278 |
0,794 |
-0,0338 |
-0,04083 |
| 12. Расход основных материалов на 1 т годного литья |
т |
РОМ
|
1,13 |
1,03 |
-0,1 |
-0,088 |
13. Численность:
- работающих;
- рабочих
|
чел. |
Ч
ЧР
|
62
29
|
68
35
|
6
6
|
0,096
0,2
|
| 14. Производительность труда одного работающего |
т/чел |
ПТ=Q/Ч |
532,25 |
588,23 |
55,98 |
0,105 |
| 15. Производительность труда одного рабочего |
т/чел |
ПТР
=Q/ЧР
|
1137,93 |
1142,85 |
4,92 |
0,004 |
| 16. Трудоемкость продукции |
чел.·ч/т |
 |
1,392 |
1,386 |
-0,006 |
-0,004 |
| 17. Общий годовой фонд заработной платы работающих |
млн. руб. |
ФЗП |
19,1071 |
21,88 |
2,77 |
0,144 |
| 18. Среднемесячная заработная плата одного работающего |
тыс. руб. |
 |
25,681 |
26,81 |
1,129 |
0,043 |
| 19. Полная себестоимость 1 т годного литья |
тыс. руб. |
С |
25,382 |
24,5295 |
-0,8525 |
-0,0334 |
| 20. Цена 1 т годного литья |
тыс. руб. |
Ц |
29 |
29 |
0 |
0 |
| 21. Прибыль на 1 т литья |
тыс. руб. |
П=Ц – С |
3,1618 |
4,4705 |
1,3087 |
0,41 |
| 22. Прибыль на годовой выпуск |
млн. руб. |
П0
=П×Q |
104,3394 |
178,82 |
74,481 |
0,71 |
| 23. Рентабельность продукции |
% |
12,5 |
18,22 |
5,72 |
0,46 |
| 24. Рентабельность по фондам |
% |
5,4 |
8,5 |
3,1 |
0,57 |
| 25. Затраты на 1 руб. продукции |
Z=C/Ц |
0,88 |
0,85 |
-0,03 |
-0,034 |
В проектном цехе рентабельность продукции и рентабельность по фондам увеличились на 5,72 (18,22 – 12,5) и на 3,1 (8,5 – 5,4) по сравнению с базовым цехом, а затраты на 1 руб. продукции уменьшились на 0,03 (0,88-0,85) руб.
Таблица 13 - Абсолютная и относительная экономия затрат на производственные ресурсы
| Вид ресурса |
Вид экономии |
Расчетная формула |
Значение |
Основные
производственные фонды
|
Абсолютная, тыс. руб.
Относительная, тыс. руб.
|
|
4,7678
13,47
|
Оборотные
средства
|
Абсолютная, тыс. руб.
Относительная, т.р.
|
|
40,08
4,57
|
| Трудовые ресурсы |
Абсолютная, тыс. руб.
Относительная, тыс. руб.
|
|
1,28
6,04
|
| Коэффициент уровня интенсивности развития, % |
 |
4,95 |
Относительная экономия затрат на производственные ресурсы положительная - путь развития ресурсосберегающий (капиталосберегающий, средствосберегающий и трудосберегающий).
Таблица 14 Показатели динамики основных производственных фондов цеха
| Вид (наименование) выбывающих производственных фондов |
Стоимость выбывающих основных производственных фондов ФБ
, млн. руб.. |
Годовая норма амортизации, H, % |
Фактическая продолжительность работы фондов до момента ликвидации t, лет |
Остаточная стоимостьвыбывающих фондов:
КОСТ
=ФВЫБ
×(100-H×t)/100, млн. руб.
|
Масса металлической части выбывающих фондов, m, тыс. т |
Ликвидационная стоимость выбывающих фондов:
КЛИКВ
=m·ЦЛ
, млн.руб.
|
1. ДСП-5
2. H-33
3. M-305
|
1
0,6
0,4
|
8,3
|
10
|
0,17
0,102
0,068
|
0,01
0,002
0,002
|
0,06
0,012
0,012
|
| Итого |
2 |
0,34 |
0,014 |
0,084 |
При реконструкции базового цеха дополнительные капитальные вложения определяются по формуле
КБАЗ
= КВВ
+ (КОСТ
– КЛИКВ
)ВЫБ
+ КПРОЧ
, млн. руб.
КБАЗ
= 8,24 + (0,34 – 0,084) + 0,74 = 9,236 млн. руб.
При проектировании нового цеха капитальные вложения определяются по формуле
КПР
= КФБ
+ КОС
+ КПРОЧ
, млн. руб.
КПР
= 29,24 + 127,885+0,74 = 157,865 млн. руб.
Дополнительные капитальные вложения равны разности капитальных вложений проектного и базового вариантов.
ΔК = КПР
– КБАЗ
, млн. руб.
ΔК = 157,865 – 9,236 = 148,629 млн. руб.
Таблица 15 - Эффективность работы спроектированного цеха
| Название показателя |
Единицы
измерения
|
Обозначения и расчетные
формулы
|
Значение |
| Дополнительные капитальные вложения |
Млн. руб. |
DК |
148,629 |
| Условно-годовая экономия затрат |
Млн. руб. |
Э = (СБ
– СП
) ´QП
|
34,1 |
| Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений |
Лет |
 |
4,36 |
| Коэффициент эффективности капитальных вложений |
1/год |
Е = 1 / Т |
0,23 |
| Условно-годовое изменение прибыли |
Млн. руб. |
DП = [(СБ
– СП
) + (ЦП
– ЦБ
)] ´QП
|
34,1 |
| Капиталоотдача |
Руб./руб. |
 |
1,37 |
Дополнительные капитальные вложения составляют 148,629 млн. руб., условно-годовая экономия затрат составила 34,1 млн. руб., срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составляет 4,36 года.
|